СЭА РГ и работа с модулем ЭДО с доп.возможностями

561 | 2016-03-11
СЭА РГ и работа с модулем ЭДО с доп.возможностями

Добрый день, друзья!!!

Весна уже вступила в свои полные права. Дни становятся дольше и теплее. Но по мимо изменения времени года, у нас с Вами с 01.03.16 было изменено законодательство, а именно старт СЭА РГ.


Сегодня, я с Вами хочу разобрать, что же это такое, как начать с этим работать и что для этого нужно в программе M.E.Doc. Ну что же приступим.

Первым шагом является регистрация Вашего предприятия в СЭА РГ. для этого необходимо следующее:

  1. Иметь версию ПО M.E.Doc версии 10.01.107 и выше
  2. Создать бланк "Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального"

J1310301 - для Юр. лиц

Бланк заявления ЮР

F1310301 для ФОП

Бланк заявления ФОП

Более подробно с созданием данного бланка Вы можете ознакомится в видео ниже

Отправив данное заявление мы, так же как и с любой отчетностью, ожидаем прихода Квитанции №1 и №2.

Хочу сразу обратить Ваше внимание на то, что необходимо дождаться прихода Квитанции №2 так как, только в ней будет содержаться информация, зарегистрировали ли Вас в едином реестре плательщиков акцизного налога или нет.

Получив положительную квитанцию №2 можно приступать к следующему шагу - это создание "Акту інвентарізації обсягів залишку пального становм на початок дня 01 березня 2016 року" Код бланка J(F)0209801.

Для легкой и более качественной работы с СЭА РГ и создания данного акта, Вам необходимо иметь модуль ЭДО с дополнительными возможностями. Получить счет на приобретение данного модуля можно перейдя по ссылке тут.

Проверить есть ли у Вас данный модуль можно тут.

Что хочется отметить при создании и регистрации акта инвентаризации это то что его необходимо подать в течении 20 календарных дней начиная с 01.03.16. И главное в Акте необходимо указывать данные по состоянию на 01.03.16 года.

Прошу на это обратить внимание!!!

И так, если у Вас есть данный модуль и вы его только что приобрели, выполняем следующие действия:

  1. заходим "Головне меню - Облік акцизного податку - реестр акцизних документів" как показано на рисунке ниже
  2. Реестр акцизных документов
  3. зайдя в "реестр акцизних документів" выбираем создать документ - акт інвентаризації
  4. Создать Акт инвентаризации

Более подробно про заполнение Акта вы можете ознакомится в видео ниже

Получив квитанцию №2 на Акт инвентаризации, приступаем к формированию акцизной накладной - заходим "Головне меню - Облік акцизного податку - реестр акцизних документів" как показано на рисунке ниже

Создать Акцизную накладную

Создав накладную (код бланка J( F )1203001) приступаем к ее заполнению и отправке . Тут есть несколько нюансов:

  1. Обращаем внимание на левый верхний угол АН, а конкретно на поле "Не видається отримувачу пального". В случае если АН выдается в этом поле необходимо проставить "0".
  2. Если же АН не выдается необходимо выбрать один из пунктов в справочнике согласно статье законодательства, как показано на рисунке ниже.

    Справочник АН №1
  3. после заполнение полей № АН и получателя заполняем саму таблицу. ее можно заполнять как вручную, так и с помощью подключенного справочника УКТ ЗЕД. Графа "Обсяг пального" заполняется в Килограммах и Литрах с округлением до двух знаков после запятой.
  4. Справочник АН №2

Заполнив АН обязательно проверьте ее с помощью ПО M.E.Doc "наступні дії - перевірити звіт" если все в порядке, подписываем и отправляем нашу АН в контролирующий орган.

Регистрация проходит в течении одного операционного дня это с 8:00 до 19:00

Более подробно как это сделать смотрите в видео ниже.

По мимо создания и регистрации АН, если же нам понадобится откорректировать поданные данные, мы можем создать расчет корректировки код бланка J(F)1203101.

Создать корректировку к акцизной накладной

При создании РК АН следует обратить внимание на левый верхний угол бланка а именно.

  1. В случае если расчет корректировки увеличивает объем реализованного топлива или изменения в итоге не приводят к уменьшению реализованного топлива, тогда РА АН составляется и регистрируется лицом, которое реализовывало топливо
  2. .
  3. В случае если расчет корректировки будет на уменьшение объема реализованного топлива, тогда лицо, которое реализовывало составляет такой расчет корректировки и отправляет его получателю топлива, который непосредственно регистрирует расчет корректировки в контролирующем органе.
  4. Сделать это можно как показано на рисунке ниже

    отметка для отправке РК АН

    Теперь мы подошли к следующему шагу, это - что делать если не хватает средств на регистрацию АН?

    Есть 2 вида решения:

    1. Пополнить счет
    2. Ждать когда на Вас зарегистрируют АН
    3. создать бланк J(F)0209701 "Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального"

    Чтобы создать данную заявку необходимо зайти "Головне меню - Облік акцизного податку - реестр акцизних документів" как показано на рисунке ниже

    Заявка на пополнение или корректировку объемов

    При заполнении заявки необходимо обратить внимание на заполнение следующих полей, а именно:

    1. выбрать, будет ли наша заявка корректирующей или основной
    2. указать порядковый номер - он не является сквозным, и проставляется ответственным сотрудником
    3. колонка 7 в таблице - необходимо указать курс НБУ на первое число квартала, в котором производится реализация топлива.
    Заполнение шапки РК АН

    Важно, если указать не правильный курс, то заявка на пополнение не примется!!

    Теперь мы плавно подошли к моменту, как проверить же проверить баланс нашего акцизного счета

    Для этого нужно зайти "головне меню - довідки державних органів - інформаційна довідка - створити довідку СЕА РП" как показано на рисунках ниже

    Справки от гос. органов Запрос в налоговую о состоянии счета по акцизу

    Таким вот образом мы с Вам познакомились с теми действиями, которые необходимо проделать, чтобы успешно стартовать в СЭА РП.

    Также рекомендую Вам ознакомится с шестым Всеукраинским вебинаром от разработчика

    В случае возникновения вопросов, оставляйте их в комментариях к статье, обращайтесь в наш онлайн чат и на линию консультации 096 2259834, 050 3073020, 093 3268180.

    Также рекомендую подписываться и посетить наш канал на на YouTube


Следить за новостями блога


Задать вопрос или предложить тему Вы можете в комментариях к статье.

Комментарии:

Написать Директору